1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1410-2443-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Mant. Y Recarga de Extintores CPF Afta. ORDEN DE COMPRA DESDE 1410-96-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1410-96-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Facturación Avenida Grecia N°2030 Comuna Antofagasta Impuesto 259819,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia N°2030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor norte grande extintores e.i.r.l Razón Social MIGUEL ANGEL LOPEZ EIRL R.U.T. 76.351.080-8 Sucursal norte grande extintores e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Servicio de Mantención y Recarga de extintores según detalle Adjunto en las bases administrativa y técnicas. Mantención y Recarga de extintores, del Centro Penitenciario Femenino Antofagasta. $ 1.367.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.367.470 $ 1.367.470

Total Neto	$ 1.367.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.819
TOTAL OC	$ 1.627.289