1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1410-2457-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA CDP CALAMA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Facturación Avenida Grecia N°2030 Comuna Calama Impuesto 8541,21848738868 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia N°2030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2010 Título Descripción COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA CDP CALAMA, SEGÚN FACTURA Nº62826. COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA CDP CALAMA, SEGÚN FACTURA Nº62826. NO ENVIAR MERCADERIA, SÓLO RECEPCIONAR ORDEN DE COMPRA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor polar limitada Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA POLAR LI R.U.T. 76.039.519-6 Sucursal polar limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 40 Unidad SER. ABOLENGO   $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.840 $ 18.824 47131616 Cabezales de esponjas de limpieza 50 Unidad ESPONJA ACERO GALVANIZADO   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.042 47131603 Esponjas 24 Unidad ESPONJAS BONOBRIL ANATOMICAS   $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.688 $ 11.697 47131810 Productos para lavar platos 15 Unidad QUIX VERDE 500 ML.   $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.390 $ 9.391

Total Neto	$ 44.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.541
TOTAL OC	$ 53.495