1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1410-368-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2022 Nombre de la Orden de Compra DRG AFTA PAGO DE CONSUMO ARRIENDO IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1410-16-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Antofagasta Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia N°2030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 667 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Facturación Avenida Grecia N°2030 Comuna Antofagasta Impuesto 9502,47 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia N°2030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deira Tecnologías de Información SA Razón Social DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. R.U.T. 76.991.530-3 Sucursal Deira Tecnologías de Información SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad DRG AFTA PAGO DE CONSUMO ARRIENDO IMPRESORAS MES DE ABRIL AÑO 2022 POR 03 EQUIPOS 552423309 RODRIGO ATALA UNIDAD DE INFORMATICA, LICITACION 1410-16-LE22. DRG AFTA PAGO DE CONSUMO ARRIENDO IMPRESORAS MES DE ABRIL AÑO 2022 POR 03 EQUIPOS $ 50.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.013 $ 50.013

Total Neto	$ 50.013
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.502
TOTAL OC	$ 59.515