1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1410-426-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra DRG AFTA MANTEN Y REPAR BUS FISCAL 138 PPU FHFT-18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1410-26-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Antofagasta Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia N°2030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 845 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Facturación Avenida Grecia N°2030 Comuna Antofagasta Impuesto 925466,82 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia N°2030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. ANTOFAGASTA Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. ANTOFAGASTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida NOMBRE: GENDARMERIA DE CHILE DIRECCION REGIONAL ANTOFAGASTA FECHA IMPR.: 22.05.2026 DIRECCIÓN: AVENIDA GRECIA 2030 ANTOFAGASTA COND. PAGO: Hasta el 21.06.2026 sin deducción RUT: 61004007-1 NRO. OT: 205421658 MARCA: MERCEDES-BENZ OT TIPO: OT cliente MODELO: OC 500 RF 1842 2-axles (4x2) FECHA OT.: 12.05.2026 CHASIS: WEB63440011001803 FECHA TERM.: 22.05.2026 20:00:00 MOTOR: 45794400240444 RECEPCIONISTA: George Stell Cárcamo Mavrakis MATRICULA: FH-FT18 ASEGURADO: GENDARMERIA DE CHILE DIRECCION KM: 629.893 ORDEN NRO: F. MATRIC. 16.01.2013 SUCURSAL: ANTOFAGASTA _____________________________________________________________________________________________________________________ COMENTARIOS: Reclamación: 03CLIENTE: 1: Servicio de mantencion. 03CLIENTE: 1: Revisar fuga de aire. 03CLIENTE: 1: Revisar Amortiguadores general. 03CLIENTE: 1 : Revisar pierde presion cuando va subiendo al km12 MANO DE OBRA MECÁNICA TIEMPO TARIFA UNI. DESC. % REC. TOTAL ZM-Servicio de Mantenimiento SM1 7,2 H 96.400 0,000 0 694.080 ZM-Renovar filtro de aire 0,3 H 96.400 0,000 0 28.920 Control inicial 0,3 H 96.400 0,000 0 28.920 DESMONTAR Y MONTAR EL TUBOCOMPRESOR PORGASES DE ESCAPE (COLECTOR DE ESCAPE DESMONTADO) 3,5 H 96.400 0,000 0 337.400 DESMONTAR Y MONTAR EL COLECTOR DE ESCAPE, EN CASO DADO, RENOVAR 3,8 H 96.400 0,000 0 366.320 ZM-INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL ACEITE PARAMOTOR DESMONTAR Y MONTAR, ESTANQUEIZAR,SEGUN ESTADO RENOVAR 2,5 H 96.400 0,000 0 241.000 ZM-RENOVAR EL APOYO DE MOTOR PARA LA SUSPENSION DEL MOTOR DETRAS 3,0 H 96.400 0,000 0 289.200 ZM-TUBERIAS HIDRAULICAS ...............DELA SERVODIRECCION DESMONTAR Y MONTAR,RENOVAR EN CASO DE AVERIA 1,5 H 96.400 0,000 0 144.600 ZM-DESMONTAR Y MONTAR EL AMORTIGUADOR IZQUIERDO DEL 2.O EJE DEL VEH., SEGUN EL DICTAMEN RENOVAR 1,0 H 96.400 0,000 0 96.400 ZM-DESMONTAR Y MONTAR EL AMORTIGUADOR DERECHO DEL 2.O EJE DEL VEH., SEGUN EL DICTAMEN RENOVAR 1,0 H 96.400 0,000 0 96.400 ZM-RENOVAR EL LIQUIDO REFRIGERANTE INCLUSIVE EL AGENTE ANTICONGELANTE, COMPROBAR LA HERMETICIDAD 1,0 H 96.400 0,000 0 96.400 ZM-TUBERIA(S) DE PURGA DE AIRE, DE:..... HASTA:..... RENOVAR 2,0 H 96.400 0,000 0 192.800 Purgado sistema direccion 1,5 H 96.400 0,000 0 144.600 Página 2 Detalle Adjunto de Factura ZM-SISTEMA ELECTRICO COMPROBAR, DICTAMEN:.................. 2,5 H 96.400 0,000 0 241.000 SUBTOTAL 2.998.040 REPUESTOS CANT P. UNIT DESC. % REC. TOTAL Ts elemento f/aceite snp26.cl 1,0 UN 38.722 0,000 0 38.722 J.piez.elemento filtro snp26.cl 1,0 UN 36.316 0,000 0 36.316 Anillo al a 26x32 1,0 UN 1.410 0,000 0 1.410 Rimula r4 l 15w-40 31,0 L 5.623 0,000 0 174.257 Transmission ma 75w-90 209 l taller ksa 0,4 L 22.360 0,000 0 8.944 Filtro aire primario actros - pnp3_cl.20 1,0 UN 166.130 0,000 0 166.130 Elemento filtro snp26.cl 1,0 UN 97.476 0,000 0 97.476 Perno mult.escape om457la 12,0 UN 2.138 0,000 0 25.659 Junta escape 6,0 UN 3.108 0,000 0 18.645 Esparrago 4,0 UN 5.625 0,000 0 22.499 Tuerca turbo 4,0 UN 3.799 0,000 0 15.195 Empaque retorno aceite 1,0 UN 11.561 0,000 0 11.561 Junta anular 12,0 UN 1.586 0,000 0 19.034 Junta 2,0 UN 1.868 0,000 0 3.735 Junta adicional snp26.cl 1,0 UN 30.919 0,000 0 30.919 Formador empaquetadura 518 50ml 1,0 UN 0 0,000 0 50.648 Amortiguador tras 2,0 UN 433.993 0,000 0 867.985 Spirax s3 atf md3 3,0 L 11.506 0,000 0 34.518 SUBTOTAL 1.623.653 TRABAJOS FUERA DE TALLER CANT P. UNIT DESC. % REC. TOTAL Extraer pernos multiple de escape 1,0 UN 210.000 0,000 0 210.000 SUBTOTAL 210.000 MATERIALES CANT P. UNIT DESC. % REC. TOTAL Limpiador frenos spray (500ml)(*) 1,0 UN 10.930 0,000 0 10.930 Desoxidante rost-off 1,0 UN 3.255 0,000 0 3.255 Espaguetti termoretr 6.4x3.2mm (100mts) 1,0 M 0 0,000 0 0 Materiales varios 25,0 UN 1.000 0,000 0 25.000 SUBTOTAL 39.185 TEXTOS ADICIONALES M. DE O. MEC. 2.998.040 TOTAL OT 4.870.878 TRAB. DESAB. 0 DESCUENTO 0 TRAB. PINT. 0 RECARGO 0 REPTO. 1.623.653 TOT. NETO 4.870.878 Página 3 Detalle Adjunto de Factura TFT 210.000 IVA 925.467 LUBRICANTES 0 TOT. VENTA 5.796.345 MATERIALES 39.185 SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO NOMBRE: GENDARMERIA DE CHILE DIRECCION REGIONAL ANTOFAGASTA FECHA IMPR.: 22.05.2026 DIRECCIÓN: AVENIDA GRECIA 2030 ANTOFAGASTA COND. PAGO: Hasta el 21.06.2026 sin deducción RUT: 61004007-1 NRO. OT: 205421658 MARCA: MERCEDES-BENZ OT TIPO: OT clie $ 4.870.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870.878 $ 4.870.878

Total Neto	$ 4.870.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 925.467
TOTAL OC	$ 5.796.345