Orden de Compra. Nº1410-890-SE20 "DRG REPARACION MOVIL GX-TG37 , USEP CALAMA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1410-890-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2020
Nombre de la Orden de Compra DRG REPARACION MOVIL GX-TG37 , USEP CALAMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1410-96-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Antofagasta
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta
R.U.T. 61.004.007-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia N°2030
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1521 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta
R.U.T. 61.004.007-1
Dirección de Facturación Avenida Grecia N°2030
Comuna Antofagasta
Impuesto 728912,39
Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia N°2030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. ANTOFAGASTA
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. ANTOFAGASTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
 		Aceite de motor1GlobalNOMBRE: GENDARMERIA DE CHILE DIRECCION REGI ONAL ANTOFAGASTA FECHA IMPR.: 21.07.2020 DIRECCIÓN: AVENIDA GRECIA 2030 ANTOFAGASTA COND. PAGO: Hasta el 20.08.2020 sin deducción RUT: 61004007-1 NRO. OT: 202831132 MARCA: Mercedes-Benz OT TIPO: OT cliente MODELO: SPRINTER 515 CDI/F4325 FURGON 14 M3 FECHA OT.: 05.06.2020 CHASIS: WDB906655ES828266 FECHA TERM.: 19.07.2020 17:45:00 MOTOR: 65195531801055 RECEPCIONISTA: Jessica Lorena Valdivia Barraza MATRICULA: GX-TG37 ASEGURADO: GENDARMERIA DE CHILE DIRECCION REGI KM: 418.599 ORDEN NRO: F. MATRIC. 28.11.2014 SUCURSAL: ANTOFAGASTA _____________________________________________________________________________________________________________________ COMENTARIOS: Reclamación: - MANTENIMIENTO -TESTIGO CHECK ENGINE ACTIVO - REVISAR FRENOS ESTAN CHILLANDO - REVISAR EMBRAGUE ESTA CON RUIDO - REALIZAR ALINEACION Y BALANCEO - COTIZAR ESPEJO LATERAL LADO COPILOTO. MANO DE OBRA MECÁNICA TIEMPO TARIFA UNI. DESC. % REC. TOTAL Mantenimiento sl 2,6 H 48.200 0,000 0 125.320 Filtro seco de aire desm. y mont. 0,4 H 48.200 0,000 0 19.280 Desmontar y montar filtro antipolvo de calefaccion/aire acondicionado, segun eldictamen renovar 0,1 H 48.200 0,000 0 4.820 Test breve realizar 0,4 H 48.200 0,000 0 19.280 Comprobar el motor (Tras test breve) 1,0 H 48.200 0,000 0 48.200 Desmontar y montar el cambio manual en veh. con cambio 711.680/685 3,4 H 48.200 0,000 0 163.880 Desmontar y montar la placa de presion del embrague y el disco conducido del embrague, segun el dictamen renovar (Cambio desmontado) 0,5 H 48.200 0,000 0 24.100 Cojinete central de desembrague del embrague Desmont y montar, segun dictamen, renovar (Cambio desmontado) Veh. con cambio 710.510 0,5 H 48.200 0,000 0 24.100 Volante del cigueenal renovar (Embrague, desmontado) 0,8 H 48.200 0,000 0 38.560 Desmontar y montar 4 forros de freno del eje delantero, segun el dictamen renovar 1,3 H 48.200 0,000 0 62.660 Desmontar y montar los discos de freno del eje delantero, segun el dictamen renovar (Forros de freno desmontados) 0,9 H 48.200 0,000 0 43.380 Desmontar y montar 4 forros de freno del eje trasero, segun el dictamen renovar 1,4 H 48.200 0,000 0 67.480 Desmontar y montar zapata de freno del freno de estacionamiento, segun el dictamen renovar (Forros de freno desmontados) 1,7 H 48.200 0,000 0 81.940 Cambio pasadores calipers (todos) y 1,0 H 48.200 0,000 0 48.200 Renovar el sensor de presion diferencial para el filtro 0,7 H 48.200 0,000 0 33.740 Página 2 Detalle Adjunto de Factura de particulas diesel Renovar el transmisor de la contrapresion de gases de escape renovar 0,7 H 48.200 0,000 0 33.740 Alineamiento 1,0 H 48.200 0,000 0 48.200 Balanceo de ruedas (todas) 1,5 H 48.200 0,000 0 72.300 Cambio líquido de dirección 0,3 H 48.200 0,000 0 14.460 Caja para espejo exterior izquierdo renovar 0,3 H 48.200 0,000 0 14.460 Cambio seguro amortiguadores delanteros 0,1 H 48.200 0,000 0 4.820 Reponer tuercas guardabarros delanteros 0,1 H 48.200 0,000 0 4.820 Fijar cañerías de dirección 0,1 H 48.200 0,000 0 4.820 Mando caja de cambios estanqueizar 1,0 H 48.200 0,000 0 48.200 Renovar 2 escobillas limpiaparabrisas para parabrisas 0,1 H 48.200 0,000 0 4.820 Elemento luminoso de senalizacion lateral ............... Desmontar y montar, renovar en caso de averia 0,3 H 48.200 0,000 0 14.460 Cambio unidad elv y programación 1,5 H 48.200 0,000 0 72.300 Ventilador con acoplamiento hidrodinamico desm. y mont., seg. estado renovar 0,9 H 48.200 0,000 0 43.380 Cubierta del ventilador renovar 1,3 H 48.200 0,000 0 62.660 Accion: control de las luces realizar 0,4 H 48.200 0,000 0 19.280 Renovar la polea de inversion para la correa trapezoidal (Correa trapezoidal desmontada) 0,9 H 48.200 0,000 0 43.380 Control final 0,3 H 48.200 0,000 0 14.460 Regenracion filtro de particulas 1,0 H 48.200 10,000 0 43.380 Renovar el liquido refrigerante inclusive el agente anticongelante, comprobar la hermeticidad 0,4 H 48.200 10,000 0 17.352 SUBTOTAL 1.386.232 REPUESTOS CANT P. UNIT DESC. % REC. TOTAL Filtro de aceite del motor vans17.cl 1,0 UN 16.437 0,000 0 16.437 Filtro racor sprinter/vito/viano 1,0 UN 22.538 0,000 0 22.538 Cartucho de filtro aire- snp 1,0 UN 39.547 0,000 0 39.547 Filtro combinado a/c snp vans 2019.cl 1,0 UN 26.520 0,000 0 26.520 Paño limpieza mixto 1,0 UN 2.795 0,000 0 2.795 Anillo al a 14x20 1,0 UN 472 0,000 0 472 Vision clara 25 ml 1,0 UN 958 0,000 0 958 Pastilla freno - sprinter 1,0 UN 16.702 0,000 0 16.702 T30 disco freno delantero 2,0 UN 34.657 0,000 0 69.313 Tuerca chassis 4,0 UN 1.523 0,000 0 6.093 Soporte 1,0 UN 7.348 0,000 0 7.348 Ts casquillo snp vans 2019.cl 2,0 UN 84.824 0,000 0 169.647 T1n seguro de pastillas 1 lado rh / lh 2,0 UN 26.434 0,000 0 52.868 Sensor snp vans 2019.cl 2,0 UN 10.725 0,000 0 21.449 Página 3 Detalle Adjunto de Factura Pastilla freno - sprinter 1,0 UN 15.845 0,000 0 15.845 Sensor pastilla freno 2,0 UN 4.436 9,998 0 7.985 Zapata de freno ncv3 1,0 UN 212.915 10,000 0 191.623 Set resorte 2,0 UN 71.139 10,000 0 128.050 Cubierta de retrovisor izq 1,0 UN 44.740 10,000 0 40.266 Jgo plumilla 26"-23" a-b-sprinte 1,0 UN 12.195 10,004 0 10.975 Luz de posicion 1,0 UN 16.913 9,998 0 15.222 Sonda de presion snp17.cl 1,0 UN 116.234 10,000 0 104.611 Tubo flexible de escape 1,0 UN 8.106 10,005 0 7.295 Tubo flexible 1,0 UN 18.428 10,001 0 16.585 Transductor de presion 1,0 UN 134.584 10,000 0 121.126 Dispositivo de mando 1,0 UN 312.454 10,000 0 281.209 T1n viscostático con aspa ventilador 1,0 UN 251.000 10,000 0 225.900 Embudo radiador - ncv3 1,0 UN 48.644 9,999 0 43.780 Liquido de direccion 1lt 1,0 UN 38.638 10,001 0 34.774 Kit embrague (prensa+disco) 1,0 UN 188.248 10,000 0 169.423 T30 t1n rodamiento embrague 1,0 UN 91.145 10,001 0 82.030 Volante motor om651 1,0 UN 273.125 10,000 0 245.812 Loctite 518 50gr. 1,0 UN 31.716 10,001 0 28.544 Lija al agua 2,0 UN 1.952 9,990 0 3.514 T30 rodillo - ncv3 1,0 UN 8.690 10,000 0 7.821 Tornillo 8,0 UN 4.501 10,000 0 32.408 SUBTOTAL 2.267.485 LUBRICANTES CANT P. UNIT DESC. % REC. TOTAL Rimula r6 lm 10w-40 12,000 L 7.816 0,000 0 93.792 Krynex glyco ultra 50/50 209 l 10,000 L 3.257 10,000 0 29.313 SUBTOTAL 123.105 MATERIALES CANT P. UNIT DESC. % REC. TOTAL Agua destilada 5,0 L 966 0,000 0 4.830 Ampolleta h7 12v 55w 1,0 UN 5.370 10,000 0 4.833 Solvent degreaser # nc desengrasante 5,0 L 3.088 10,000 0 13.896 Materiales varios 20,0 UN 1.000 10,000 0 18.000 Correa 20,0 UN 1.000 10,000 0 18.000 SUBTOTAL 59.559 TEXTOS ADICIONALES M. DE O. MEC. 1.386.232 TOTAL OT 4.052.352 TRAB. DESAB. 0 DESCUENTO 215.971- Página 4 Detalle Adjunto de Factura TRAB. PINT. 0 RECARGO 0 REPTO. 2.267.485 TOT. NETO 3.836.381 TFT 0 IVA 728.912 LUBRICANTES 123.105 TOT. VENTA 4.565.293 MATERIALES 59.559 SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOSNOMBRE: GENDARMERIA DE CHILE DIRECCION REGI ONAL ANTOFAGASTA FECHA IMPR.: 21.07.2020 DIRECCIÓN: AVENIDA GRECIA 2030 ANTOFAGASTA COND. PAGO: Hasta el 20.08.2020 sin deducción RUT: 61004007-1 NRO. OT: 202831132 MARCA: Mercedes-Benz OT TIPO: OT cli $ 3.836.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.836.381 $ 3.836.381
Total Neto $ 3.836.381
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 728.912
TOTAL OC $ 4.565.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.