1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1410-966-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2008 Nombre de la Orden de Compra materiales de construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas materiales para renovacion o construccion 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Facturación Avenida Grecia N°2030 Comuna -1 Impuesto 3913,361334 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia N°2030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ana varas cruz R.U.T. 7.097.412-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211703 Lacas 3 Unidad Lacas k. laca piroxilina $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.017 24112602 Tarros 2 Unidad Tarros bidon diluy. piroxilina $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Adhesivos químicos agorex 1/16 $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 31191501 Papeles de lija 1 Unidad Papeles de lija cms lija Nº 40 $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.571 $ 1.571 31191501 Papeles de lija 1 Unidad Papeles de lija cms lija Nº 80 $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.571 $ 1.571

Total Neto	$ 20.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.913
TOTAL OC	$ 24.510