1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-10145-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra PLANTILLAS DE ARMADO MUJER Y HOMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 451250 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS ESPINOZA SALINAS R.U.T. 7.349.586-5 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111809 Plantillas 500 Par PLANTILLA DE ARMADO DE MUJER DESDE Nº 34 AL 42. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. PLANTILLA DE ARMADO DE MUJER DESDE Nº 34 AL 42. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000 44111809 Plantillas 2500 Par PLANTILLA DE ARMADO HOMBRE. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. PLANTILLA DE ARMADO HOMBRE. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.250
TOTAL OC	$ 2.826.250