1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-10154-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EXTINTORES CRS SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 9728 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FTA IN FIRE LIMITADA Razón Social COMERCIAL FTA IN FIRE LIMITADA R.U.T. 76.082.818-1 Sucursal COMERCIAL FTA IN FIRE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida   MANTENCIÓN DE 16 EXTINTORES CRS SANTIAGO SUR $ 51.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200

Total Neto	$ 51.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.728
TOTAL OC	$ 60.928