1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-1041-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CPF DE SANTIAGO, ADQUISICION PETROLEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2257 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065 Comuna San Joaquín Impuesto 190057 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA Razón Social TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA R.U.T. 78.463.250-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101508 Petróleo crudo 700 Litro PETROLEO, UNA VEZ ADJUDICADO COORDINAR DESPACHO AL CORREO ROBERTOM.GUTIERREZ@GENDARMERIA.CL CON EL SUBOFIAL ROBERTO GUTIERREZ.   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.300 $ 1.000.300

Total Neto	$ 1.000.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.057
TOTAL OC	$ 1.190.357