1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-10419-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Solicito Mant. y/o Rep. de Extintores para C.D.P. Pte. Alto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-1355-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Puente Alto Impuesto 29355 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2012 Título Descripción Facturación FACTURAR Y DESPACHAR A NOMBRE DEL C.D.P. PTE. ALTO, IRARRAZABAL 0991, PTE. ALTO, RUT. 61.004.037-3 FONO: 7151932. CONTACTO SR. ROBERTO SOTO. LUNES A VIERNES 09 A 11:30 Y DE 14  A 16:30. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servitek extintores de incendio Razón Social CRISTIAN ANDRES HERRERA MANRIQUEZ R.U.T. 12.871.890-7 Sucursal servitek extintores de incendio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 25 Global Mantención y/o Repración de Extintor, segun detalle de visita en terreno, Irarrazabal 0991, Pte. ( Carcel).   $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 46191601 Extintores 1 Galón Extintor en Carro, Según detalle en Visita en Terreno, Irarrazabal 0991, Pte. Alto (carcel).   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500

Total Neto	$ 154.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.355
TOTAL OC	$ 183.855