1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-10884-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. Guantes y mascara para el C.P.F. San Miguel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-1494-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 20461,1 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2013 Título Descripción FACTURACIÓN Y ENTREGA GENDARMERÍA DE CHILE C.P.F. SAN MIGUEL, R.U.T. N° 61.004.118-3, SAN FRANCISCO N° 4756 SAN MIGUEL. horario recepción: 09:30 a 12:000  14:30 hasta16:30 horas coodinar con Cristian Torres o Patricio Carcamo.       Fono:25200754.                       5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DAVID LTDA Razón Social COMERCIAL DAVID LIMITADA R.U.T. 77.144.620-5 Sucursal COMERCIAL DAVID LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES ADJUNTOS, EN LA CUAL EL PROVEEDOR DEBERA PARTICIPAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS. SE ADJUNTA COTIZACION SOLICITADA. ENTREGA 2 DIAS HABILES $ 107.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.690 $ 107.690

Total Neto	$ 107.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.461
TOTAL OC	$ 128.151