1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-11319-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-1780-R111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-1780-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 39622,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor puente nuevo ltda Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS PUENTE NUEVO LIMITADA R.U.T. 78.702.540-4 Sucursal puente nuevo ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 60 Unidad Desodorantes femeninos en crema sin alcohol. indicar marca.   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.920 $ 52.920 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 100 Unidad Bolsas de 100 unidades de dulces alkas.   $ 769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.900 $ 76.900 53131615 Productos de higiene femenina 240 Unidad Paquetes de toallas femeninas con alas tipo ladysan   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.720 $ 78.720

Total Neto	$ 208.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.623
TOTAL OC	$ 248.163