1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-12019-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2011 Nombre de la Orden de Compra C.E.T. COLINA 1 COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 17734,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hojalateriageneral Razón Social CARLOS PATRICIO REYES MUNOZ R.U.T. 7.077.462-3 Sucursal hojalateriageneral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101506 Yeso 20 Saco SACO DE YESO ESPUMA SACO DE YESO ESPUMA $ 4.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.340 $ 93.340

Total Neto	$ 93.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.735
TOTAL OC	$ 111.075