1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-1202-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2008 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE TONERS PARA C.E.T. COLINA 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS, FACTURAR A CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO COLINA 1, RUT: 61.939.400-3, DIRECCION DE FACTURACION: CARRETERA GRAL SAN MARTIN 665, COLINA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna -1 Impuesto 4790,28 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Industrial y Comercial FRIO-INDUCOM Ltda. R.U.T. 77.949.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 2 Unidad Tintas RECARGA DE TONERS HP-LASERJET Q2612A - 12-A $ 12.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212

Total Neto	$ 25.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.790
TOTAL OC	$ 30.002