1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-12155-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CCP COLINA 1,COMPRA POROTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Colina Impuesto 164768 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G & S Razón Social SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LIMITADA R.U.T. 76.002.987-4 Sucursal G & S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 2239-23-LP13 Granos de Legumbres 400   (1337274) POROTO RIO GRANDE TORTOLA 1 K 10 UNIDADES 1363467 (1337274) POROTO RIO GRANDE TORTOLA 1 K 10 UNIDADES; Código: ND;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 867.200 $ 867.200

Total Neto	$ 867.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.768
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.031.968