1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-12202-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION DE COMPRA TELAS C.D.P. SANTIAGO 1. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Santiago Impuesto 7203,66 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA OLIVARI SA - Casa Matriz Razón Social CASA OLIVARI SA R.U.T. 96.620.800-7 Sucursal CASA OLIVARI SA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141624 Agujas o tela de punto de cruz 1 Unidad REGULARIZACION DE FACTURA SEGUN DOCUMENTO Nº 0134717 DEL 21/12/2010. FACTURACION C.D.P. SANTIAGO 1, GENDARMERIA DE CHILE. RUT: 61.978.770-6 REGULARIZACION DE FACTURA SEGUN DOCUMENTO Nº 0134717 DEL 21/12/2010. FACTURACION C.D.P. SANTIAGO 1, GENDARMERIA DE CHILE. RUT: 61.978.770-6 $ 37.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.914 $ 37.914

Total Neto	$ 37.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.204
TOTAL OC	$ 45.118