1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-12318-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA GUANTES PARA C.E.T. COLINA 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Colina Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y DIRECCION DE FACTURACION ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS, FACTURAR A: CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO COLINA 1, RUT: 61.939.400-3, DIRECCION DE FACTURACION Y DESPACHO: CARRETERA GRAL SAN MARTIN 665, COLINA, CARCEL COLINA 1, SECTOR LABORAL, NO SE CANCELA COBRO ADICIONAL POR FLETE   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amor y Compañía Limitada Razón Social AMOR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.862.040-5 Sucursal Amor y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 400 Par GUANTES DE LANA PIGMENTADO PVC 24 HEBRAS   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800