1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-12351-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra O/C POR REGULARIZACION. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Santiago Sur Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Educación y Trabajo Colina 1 Razón Social R.U.T. 61.939.400-3 Sucursal Centro Educación y Trabajo Colina 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 13171 kilogramo O/C POR REGULARIZACION DE SUMINISTRO DE PAN PARA EL C.D.P. STGO. SUR. DE PARTE DEL CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO COLINA 1 Y QUE AFECTA A LA FACTURA N° 2250. O/C POR REGULARIZACION DE SUMINISTRO DE PAN PARA EL C.D.P. STGO. SUR. DE PARTE DEL CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO COLINA 1 Y QUE AFECTA A LA FACTURA N° 2250. $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.273.380 $ 10.273.380 50181901 Pan fresco 1569 kilogramo O/C POR REGULARIZACION DE SUMINISTRO DE PAN PARA EL C.D.P. STGO. SUR. DE PARTE DEL CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO COLINA 1 Y QUE AFECTA A LA FACTURA N° 2250. O/C POR REGULARIZACION DE SUMINISTRO DE PAN PARA EL C.D.P. STGO. SUR. DE PARTE DEL CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO COLINA 1 Y QUE AFECTA A LA FACTURA N° 2250. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.750 $ 1.176.750

Total Neto	$ 11.450.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.450.130

Justificación de exención de impuesto