1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-12565-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra C.D.P. STGO. SUR. -3 U.T.M. ARTURO MARTINEZ. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Santiago Sur Impuesto 2707,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTURO FERNANDO MARTINEZ AYALA Razón Social ARTURO FERNANDO MARTINEZ AYALA R.U.T. 6.066.579-6 Sucursal ARTURO FERNANDO MARTINEZ AYALA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181709 Suministros para el horno 25 Tarro   25 TARROS DE POLVOS DE HORNEAR X 100 GRAMOS C/U. $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250

Total Neto	$ 14.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.708
TOTAL OC	$ 16.958