1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-12778-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN DICIEMBRE AÑO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 1319140,74 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMINISTROS Y PAPELES CONTINUOS LTDA Razón Social SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 79.710.740-9 Sucursal SUMINISTROS Y PAPELES CONTINUOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141706 Servicios de teñido, impresión y acabado 1 Unidad no definida   SERVICIO DE IMPRESION DISTINTAS UNIDADES DE LA JURISDICCIÓN METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2012, SEGUN FACTURA Nº 165207 $ 6.942.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.942.846 $ 6.942.846

Total Neto	$ 6.942.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.319.141
TOTAL OC	$ 8.261.987