1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-1294-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-239-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-239-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 127680 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAXIMO TOMAS SILVA DAWSON Razón Social MAXIMO TOMAS SILVA DAWSON R.U.T. 13.191.122-k Sucursal MAXIMO TOMAS SILVA DAWSON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1680 kilogramo tomates de 200 gr., primera calidad, entrega parcializada 240 k el 01/03 - 240 k el 04/03 - 240 k el 08/03 - 240 k el 11/03 - 240 k el 15/03 - 240 k el 22/03 - 240 k el 29/03 en ccp colina 2 de 9:00 a 12:00 hrs.   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000

Total Neto	$ 672.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.680
TOTAL OC	$ 799.680