1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-13722-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra C.D.P. STGO. SUR. -3 U.T.M. ARTURO MARTINEZ. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Santiago Sur Impuesto 2198,68 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTURO FERNANDO MARTINEZ AYALA Razón Social ARTURO FERNANDO MARTINEZ AYALA R.U.T. 6.066.579-6 Sucursal ARTURO FERNANDO MARTINEZ AYALA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad no definida   5 LUSTRAMUEBLES. $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 47121701 Bolsas de basura 7 Unidad no definida   7 BOLSA BASURA 50 X 70. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 12141901 Cloro Cl 7 Unidad no definida   7 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U., DE CLORO. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 47131816 Desodorantes 1 Unidad no definida   1 DESODORANTE AMBIENTAL. $ 1.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.492 $ 1.492 47131502 Paños de limpieza 11 Unidad no definida   11 PAÑOS AMARILLO. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980

Total Neto	$ 11.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.199
TOTAL OC	$ 13.771