1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-13756-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra C.E.T COLINA 1 COMPRA DE INSUMO DE LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 14079 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor biograd Razón Social SOCIEDAD AMOR HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.131.785-7 Sucursal biograd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 30 Unidad DETERGENTE DE ROPA LIQUIDO DETERGENTE DE ROPA LIQUIDO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 47131805 Limpiadores de uso general 25 Unidad DESMANCHADOR DE TAPICES DESMANCHADOR DE TAPICES $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 42132101 Protege sábanas de hospital 10 Unidad SUAVISANTE DE ROPA SUAVISANTE DE ROPA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 12141901 Cloro Cl 20 Unidad CLORO LIQUIDO SEGUN FACTURA Nº 02405 CLORO LIQUIDO $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 74.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.079
TOTAL OC	$ 88.179