Orden de Compra. Nº1411-1515-SE13 "Solicito Contites Y Varios Para El Economato del CDP Pte alto."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-1515-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2013
Nombre de la Orden de Compra Solicito Contites Y Varios Para El Economato del CDP Pte alto.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1411-131-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Region Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054
Comuna Puente Alto
Impuesto 140098,4
Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2013
TítuloDescripción
Facturación

FACTURAR Y DESPACHAR A NOMBRE DEL ECONOMATO C.D.P. PTE. ALTO, IRARRAZABAL 0991, PTE. ALTO, RUT. 61.963.500-0 FONO: 7151956. ENTREGAR A SR. PABLO VIVEROS, NO SE CANCELA COBRO ADICIONAL POR FLETE. LUNES A VIERNES 09 A 11:30 Y DE 14  A 16:30.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda Sucursal Santiago
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda Sucursal Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel100Unidad100 Paquetes de servilletas de meza de 60 unidades C/U.  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos5000Unidadchupetes con chicle, sabor surtido, 20gr. pin pop o similar, debe especificar marca y gramaje.  $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
50201714
Cremas no lácteas240Unidadcrema de leche en cajas de 160grs aprox.  $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.640 $ 104.640
50211608
Encendedores de cigarrillos o piedra5000Unidadencendedores de cigarrillos certificados.  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
53131603
Máquinas de afeitar480UnidadMaquinas de afeitar desechables,color azul con barra de jabon triple oja gillette o similar calidad, especificar marca ofertada.   $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.320 $ 184.320
Total Neto $ 737.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.098
TOTAL OC $ 877.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.