1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-1707-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC C.D.P. STGO. SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENTREGAR Y FACTURAR A: GENDARMERIA DE CHILE C.D.P. STGO SUR RUT:61.004.030-6 DIRECCION: AV. PEDRO MONTT N° 1902 ENTREGA: LUNES A VIERNES HORARIO: 09:00 A 12:00 Y 14:00 A 17:00HRS. Proveniente de Licitación 1411-242-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna -1 Impuesto 86389,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL INACAR LIMITADA R.U.T. 76.423.190-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171802 Ruedas motrices 12 Unidad Ruedas motrices 12 RUEDAS FIJAS DE 12 "DE DIAMETRO CON BASE,LLANTA DE METAL Y BANDA DE RODADO DE GOMA RIGIDA CAP. DE PESO 750KILOS C/U $ 37.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.680 $ 454.680

Total Neto	$ 454.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.389
TOTAL OC	$ 541.069