1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-18882-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2008 Nombre de la Orden de Compra material cet cdp santiago sur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 5747,88 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción facturar a cet cdp santiago sur rut 74805400-6 pedro montt 1902 facturar a cet cdp santiago sur  rut  74805400-6 pedro montt 1902 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRM Razón Social Pedro Rojo Montenegro R.U.T. 3.815.563-6 Sucursal PRM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 3 Unidad no definida Ruedas 10"x21/4" macizas aluminio caucho capacidad 260 kg. con placa giratoria Ruedas 10"x21/4" macizas aluminio caucho capacidad 260 kg. con placa giratoria $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252

Total Neto	$ 30.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.748
TOTAL OC	$ 36.000