1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-20207-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2008 Nombre de la Orden de Compra MATENIMIENTO Y REPARACION PARQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Conocimiento público de licitación pudiera poner en riesgo el objeto de la contratación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 322950,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ahumada Construcciones Razón Social DOUGLAS LAZARO AHUMADA NEIRA R.U.T. 6.610.025-1 Sucursal Ahumada Construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida   RETIRO DE PILARES, EXCAVACION, HORMIGONADO , COLOCACION DE ROLLETE , PINTURA, ENMARCACION ESTACIONAMIENTOCOLOCACION DE GRAVILLA, LIMPIEZA GENERAL SOLERA ESTACIONAMIENTO CENTRAL, TRABAJO QUE INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN EL SITIO DE ESTACIONAMIENTO $ 1.699.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.699.740 $ 1.699.740

Total Neto	$ 1.699.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.951
TOTAL OC	$ 2.022.691