1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-20497-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 22-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Art. Deportivos C.P.F. de Santiago. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-12629-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 7716,09 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andes Industrial Razón Social SOC IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ANDES INDUSTRIA R.U.T. 85.390.800-2 Sucursal Andes Industrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 3 Unidad   Balones de Voleyball $ 3.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.326 $ 10.326 49161505 Balones de fútbol 3 Unidad   Balones de Football $ 3.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.535 $ 11.535 49211802 Equipo de aro o hula-hoop 10 Unidad   Hula Hulas variados colores $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750

Total Neto	$ 40.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.716
TOTAL OC	$ 48.327