1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-2080-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-387-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-387-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Colina Impuesto 250800 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y DIRECCION DE FACTURACION ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS, FACTURAR A: CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO COLINA 1, RUT: 61.939.400-3, DIRECCION DE FACTURACION Y DESPACHO: CARRETERA GRAL SAN MARTIN 665, COLINA, CARCEL COLINA 1, SECTOR LABORAL, NO SE CANCELA COBRO ADICIONAL POR FLETE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UBILLA Y PAVEZ LTDA Razón Social UBILLA Y PAVEZ LTDA R.U.T. 79.993.940-1 Sucursal UBILLA Y PAVEZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101915 Bandejas de servicio 150 Unidad BANDEJAS PERFORADAS Y ENLOZADAS:43 centimetros de ancho,76 centimetros de largo,0.6 a 0.8 milimetros de espesor y 2.5 centimetros de pestaña   $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.000 $ 1.320.000

Total Neto	$ 1.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.800
TOTAL OC	$ 1.570.800