1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-2471-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Material Ferroso Literas 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-20-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Carretera General San Martin Nº665 Comuna Colina Impuesto 700089,2 Dirección de Envío de la Factura Carretera General San Martin Nº665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE FIERRO SAN JOAQUIN SpA- casa matriz Razón Social BARRACA DE FIERRO SAN JOAQUIN SPA R.U.T. 96.654.030-3 Sucursal BARRACA DE FIERRO SAN JOAQUIN SpA- casa matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Global Materiales ferroso perfiles, según bases técnicas res. ex. Nº1577. LOS 4 ITEMS EN SU TOTALIDAD DE LINEA 1 $ 3.684.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.684.680 $ 3.684.680

Total Neto	$ 3.684.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 700.089
TOTAL OC	$ 4.384.769