1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-2557-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-230-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-230-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 59584 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor puente nuevo ltda Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS PUENTE NUEVO LIMITADA R.U.T. 78.702.540-4 Sucursal puente nuevo ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131707 Encendedores 2000 Unidad Unidades de encendedores transparentes.   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000 52141607 Suavizantes de ropa 540 Unidad Unidades de Soft sachet de 75Ml.   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.040 $ 68.040 47131810 Productos para lavar platos 540 Unidad Unidades de Quix sachet de 75Ml.   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.040 $ 68.040 27111502 Cuchillos de afeitar 240 Unidad Unidades de Prestobarbas Femeninas Rosadas.   $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.520 $ 59.520

Total Neto	$ 313.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.584
TOTAL OC	$ 373.184