1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-2670-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-630-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-630-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna * Impuesto 1575,1 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor expressoffice Razón Social MARIA MACARENA PADILLA JIMENEZ R.U.T. 9.364.224-4 Sucursal expressoffice Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111812 Formularios o libros de inventario 20 Unidad Guias de entrega duplicadas   $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.780 $ 7.780 44121620 Dedo de goma 10 Unidad Dedos de gomas   $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510

Total Neto	$ 8.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.575
TOTAL OC	$ 9.865