1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-2734-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2011 Nombre de la Orden de Compra C.D.P. STGO. SUR. -3 U.T.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Santiago Sur Impuesto 17968,3 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTABLECIMIENTOS MAIPO-SAN DIEGO Razón Social PINA Y SIR LIMITADA R.U.T. 79.567.780-1 Sucursal ESTABLECIMIENTOS MAIPO-SAN DIEGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 34 Saco   34 SACOS DE RIPIO GRAVILLA, MCVC036590. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800 30111601 Cemento 6 Saco   6 SACOS DE CEMENTO CORRIENTE MELON MCVC035677. $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.740 11111701 Arena silícea 34 Saco   34 SACOS DE ARENA, MCVC035520. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800 31231302 Tubería de cobre 1 Tira   1 CAÑERIA COBRE L/RECTA 3/4" (TIRA). $ 30.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.230 $ 30.230

Total Neto	$ 94.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.968
TOTAL OC	$ 112.538