1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-2836-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-1249-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6810 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065 Comuna San Joaquín Impuesto 144400 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO ALEJANDRO Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS LV LIMITADA R.U.T. 76.977.825-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GUILLERMO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101602 Montacargas 1 Unidad EQUIPO MONTACARGA SECCION MAXIMA SEGURIDAD QUE INCLUYA GARANTIA O MANTENIMIENTI DE HASTA 6 MESES VISITA EN TERRENO OBLIGATORIA PARA EL DIA JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE 2025 11:00 HRS DIRECCION AVENIDA PEDRO MONTT 1902-A CONTACTO CABO 1° ERICK MEDINA GENDARME 1° FELIX TORO TELEFONO CONTACTO 222038630   $ 760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 760.000
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IVA  19  %	$ 144.400
TOTAL OC	$ 904.400