1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-2969-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2023 Nombre de la Orden de Compra DRM-MANTENCION CAMARA DE AGUA UEAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5912 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065 Comuna San Joaquín Impuesto 537700 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Esteban Razón Social MANTENCION Y LIMPIEZA DE FOSAS Y ALCANTARILLADOS M R.U.T. 76.711.715-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marcelo Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101507 Cámaras preliminares de sedimentación 1 Unidad no definida MANTENCION CAMARA DE AGUA UEAS MANTENCION CAMARA DE AGUA UEAS $ 2.830.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830.000 $ 2.830.000

Total Neto	$ 2.830.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 537.700
TOTAL OC	$ 3.367.700