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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-3004-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DRM "Servicio Mantención y Reparación diversas Dependencias del CPF Santiago 1411-46-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1411-46-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
3044066 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA SOMAK |
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Razón Social |
CONSTRUTORA SOMAK SPA
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R.U.T. |
77.889.186-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA SOMAK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | SERVICIO "MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DIVERSAS
DEPENDENCIAS DEL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO SANTIAGO | SERVICIO DE MANTENCION REPOSICION Y REPARACION
VALOR NETO |
$ 16.021.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.021.400
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$ 16.021.400
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Total Neto
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$ 16.021.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.044.066
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$ 19.065.466
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.