1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-3682-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2022 Nombre de la Orden de Compra DRM-Servicio de Reparacion y filtracion Baño CRS S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5509 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065 Comuna San Joaquín Impuesto 697300 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA NEPAL CBS LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA NEPAL CBS LIMITADA R.U.T. 76.616.810-8 Sucursal CONSTRUCTORA NEPAL CBS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222005 Edificio del área de servicios 1 Unidad no definida DRM-Servicio de Reparacion y filtracion Baño CRS Stgo Sur II POR RES. 3688 Contacto de Despacho Sr. Diego Topalli FONO 22717151085 ."Señor Proveedor, la factura debe enviarla en archivo XML, a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para que sea recepcionada en la plataforma ACEPTA" DRM-Servicio de Reparacion y filtracion Baño CRS Stgo Sur II POR RES. 3688 $ 3.670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.670.000 $ 3.670.000

Total Neto	$ 3.670.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 697.300
TOTAL OC	$ 4.367.300