1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-3740-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra 661-L111 GOLAZOS PARA ECONOMATO / C.D.P. STGO. SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-661-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Santiago Sur Impuesto 390336 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INDICACION DE DESPACHO CONTACTO: SR. MARCOS TORO - ENCARGADO ECONOMATO 7151453 HORARIO: 9 a 12 DESPACHO DIFERIDO: 19 y 26 Abr. FACTURAR A: AVDA. PEDRO MONTT N°1902 7151400 GENDARMERIA DE CHILE C.D.P. STGO. SUR RUT 61.004.030-6 GIRO FISCAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PADRUNO BECKER Y CIA LTDA Razón Social PADRUNO BECKER Y CIA LTDA R.U.T. 80.709.800-4 Sucursal PADRUNO BECKER Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 38400 Unidad GOLAZO 27 GRS APROX C/U. SE DEBE CONSIDERAR DOS DESPACHOS PARA LOS DIAS 19 Y 26 ABRIL   $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.073.600 $ 2.054.400

Total Neto	$ 2.054.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 390.336
TOTAL OC	$ 2.444.736