1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-3812-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Regularización de Telefono Fijo C.D.P. Pte. Alto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-873-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Puente Alto Impuesto 267336,46 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD Telesat S.A. Razón Social GTD TELESAT S A R.U.T. 96.721.280-6 Sucursal GTD Telesat S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211708 Aparatos teléfono para personas con discapacidad f 1 Unidad Regularización de Factura n° 665729 de fecha 04.04.10 Regularización de Factura n° 665729 de fecha 04.04.10 $ 1.407.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.407.034 $ 1.407.034

Total Neto	$ 1.407.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.336
TOTAL OC	$ 1.674.370