1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-3861-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-637-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-637-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Santiago Sur Impuesto 190589,76 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTURO FERNANDO MARTINEZ AYALA Razón Social ARTURO FERNANDO MARTINEZ AYALA R.U.T. 6.066.579-6 Sucursal ARTURO FERNANDO MARTINEZ AYALA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 288 Unidad 288 UNIDADES DE DETERGENTE MATIC DE 200 GR. (TIPO OMO MATIC)   $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.744 $ 111.744 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1056 Unidad 1.056 SACHET DE CERA PARA PISO ROJA DE 225CC.(TIPO ARELA)   $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.640 $ 332.640 47131811 Productos de lavandería 1440 Unidad 1.440 UNIDADES DE DETERGENTE DE 200GR. (tipo omo)   $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.720 $ 558.720

Total Neto	$ 1.003.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.590
TOTAL OC	$ 1.193.694