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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-3985-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.D.P. STGO. SUR DIETAS DESDE 1411-710-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1411-710-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle Tocornal N°1054 |
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Comuna |
Santiago Sur
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Impuesto |
17796,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Tocornal N°1054 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-05-2011 |
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Proveedor |
Anxial Limitada |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL ANXIAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.125.377-8 |
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Sucursal |
Anxial Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101545
| Verduras deshidratadas | 30 | kilogramo | 30 KILOS DE CHUÑO, EN FORMATO DE 500 GR. O 1 KILO. ENTREGA: 02/05/2011 | KILOS DE CHUÑO, EN FORMATO DE 500 GR. O 1 KILO |
$ 1.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.340
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$ 41.340
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50101540
| Verduras estables sin refrigerar | 5 | kilogramo | 5 KILOS DE OREGANO, ENTERO HOJA, EN BOLSAS DE 250 GR. APROX. ENTREGA: 02/05/2011 | KILOS DE OREGANO, ENTERO HOJA |
$ 3.764,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.820
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$ 18.820
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 48 | Unidad | 48 PAQUETES DE 400 GR. APROX. DE GALLETAS AGUA LIGHT. ENTREGA: 02/05/2011 | PAQUETES DE 400 GR. APROX. DE GALLETAS AGUA LIGHT |
$ 698,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.504
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$ 33.504
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Total Neto
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$ 93.664
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.796
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$ 111.460
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.