1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-4150-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Blas Cañas N°431 Comuna Santiago Centro Impuesto 115021 Dirección de Envío de la Factura Blas Cañas N°431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor wilda labarca olguin Razón Social WILDA LABARCA OLGUIN R.U.T. 2.749.877-9 Sucursal wilda labarca olguin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 2239-1-LP15 Salas de reuniones o banquetes 8   (1220624 )SALONES - DESDE 50 HASTA 101 PERSONAS MEDIA JORNADA 1246124 (1220624) SALONES - DESDE 50 HASTA 101 PERSONAS MEDIA JORNADA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 84.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.640 $ 672.640

Total Neto	$ 672.640
Descuento	$ 67.264
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.021
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 720.397