1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-4226-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-55-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-55-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6461 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065 Comuna San Joaquín Impuesto 1823810 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian matias Razón Social SEAL FIRE R.U.T. 77.037.311-5 Sucursal Sebastian matias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad RECARGA Y MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y ESPECIALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA - EMPRESA CERTIFICADA BAJO DS44 CON 2 VEHICULOS COMO LABORATORIO MOVIL CERTIFICADO, ASÍ SE DA CUMPLIMIENTO A LO EXIGIDO EN BASES DE LICITACIÓN, BASES TÉCNICAS, PUNTO 2 LETRA C. - VALOR NETO, SE DEBE AGREGAR IVA. - DETALLE DE LOS VALORES DE LOS REPUESTO $ 9.599.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.599.000 $ 9.599.000

Total Neto	$ 9.599.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.823.810
TOTAL OC	$ 11.422.810