1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-4232-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1411-1409-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS, FACTURAR A: CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO COLINA 1, RUT: 61.939.400-3, DIRECCION DE FACTURACION Y ENVIO: CARRETERA GRAL. SAN MARTIN 665, CARCEL COLINA I, SECTOR LABORAL. NO SE CANCELA COBRO ADICIONAL POR CONCEPTO DE FLETE. Proveniente de Licitación 1411-1409-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 50160 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social juan jimenez yañez R.U.T. 3.801.197-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31291211 1200 tapas fierro tubo 1200 Unidad 1200 tapas fierro tubo TAPA MATRIZADA PARA TUBO DE 1.1/2 x 1 m/m PARA LITERA METALICA $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000

Total Neto	$ 264.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 50.160
TOTAL OC	$ 314.160