1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-4236-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2010 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION DE FACTURA TELEFONO C.D.P. STGO 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-873-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Santiago Impuesto 297243,486 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD Telesat S.A. Razón Social GTD TELESAT S A R.U.T. 96.721.280-6 Sucursal GTD Telesat S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Mes REGULARIZACION DE FACTURA DE TELEFONIA DE C.D.P. STGO 1.- SEGUN FACTURA Nº 000667371 CON NOTA DE CREDITO ELECTRONICA Nº 000056465.- REGULARIZACION DE FACTURA DE TELEFONIA DE C.D.P. STGO 1.- SEGUN FACTURA Nº 000667371 CON NOTA DE CREDITO ELECTRONICA Nº 000056465.- $ 1.564.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564.439 $ 1.564.439

Total Neto	$ 1.564.439
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.243
TOTAL OC	$ 1.861.682