1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-4277-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 1 Aire acondicionado CAIS Melipilla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 06644 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065 Comuna San Joaquín Impuesto 59306,2276 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción despacho en Av Pablo Neruda 0315 dpto 31 tercer piso 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Daniela Razón Social GD SUMINISTROS SPA R.U.T. 76.923.983-9 Sucursal Maria Daniela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24131607 Serpentín congeladores de chorro de aire 1 Unidad no definida Aire acondicionado según cotización n° SO278 Aire acondicionado según cotización n° SO278 $ 312.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.138 $ 312.138

Total Neto	$ 312.138
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.306
TOTAL OC	$ 371.444