1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-4312-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2021 Nombre de la Orden de Compra CPF de Santiago Mantención Cuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6593 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Capitán Prat N°20 Comuna San Joaquín Impuesto 121858,4 Dirección de Envío de la Factura Capitán Prat N°20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.F.C Razón Social C.F.C. ELÉCTRICIDAD Y OBRAS MENORES SPA R.U.T. 77.135.371-1 Sucursal C.F.C Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad Insumos de Ferreteria (SE ADJUNTA LISTADO)   $ 641.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 641.360 $ 641.360

Total Neto	$ 641.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.858
TOTAL OC	$ 763.218