1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-4389-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2008 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS CASINO COLINA II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A C.C.P. COLINA II RUT 61.928.200 - 0 DIRECCION DE FACTURACION Y ENVIO: CARRETERA GENERAL SAN MARTIN 765 COLINA NO SE CANCELA GASTOS DE ENVIO. CONTACTO MAGDALENA BEIZA FONO/FAX 7311512. Proveniente de Licitación 1411-909-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna -1 Impuesto 40827,96 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EUGENIA DEL PILAR RODRIGUEZ VERA R.U.T. 6.722.581-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Metro Lineal Cortinas 47 MTS VELO ITALIANO BEIGE PARA CORTINAS Y CENEFAS VALOR $4.572 MT LINEAL, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES MEDIDAS 2,80 X 2,94, 5,42 X 2.94 , 0,97 X 2.05 (3 IGUALES) 0,90 X 1.98 (2 IGUALES) $ 214.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.884 $ 214.884

Total Neto	$ 214.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.828
TOTAL OC	$ 255.712