1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-4964-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2011 Nombre de la Orden de Compra C.C.P COLINA 1 COMPRA MATERIALES PARA TALLER DE MANTENCION PARA REPARACION SALA DE BOMBAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-835-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Colina Impuesto 21669,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121107 Herramientas etapa de equipo de cemento flotante 2 Unidad flotante con boya de 2 pulgada.-   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 23171524 Anillos para soldar en fuerte 2 Unidad kilos de pasta de soldar .-   $ 4.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040 23171509 Soldadura 2 Unidad kilos de soldadura al extaño al 50%.-   $ 13.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.160 $ 26.160 42151805 Discos de acabado o pulido 10 Unidad pliegos de lija de metal   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850

Total Neto	$ 114.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.670
TOTAL OC	$ 135.720