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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-5092-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CPF de Santiago Sección Materno Infantil |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
131923 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Officient |
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Razón Social |
Distribuidora Fernández Palau Spa
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R.U.T. |
76.345.468-1 |
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Sucursal |
Officient |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
2239-4-LP14
| Mochilas | 20 | | (1522694 )MOCHILA ESCOLAR HEAD KIT STARS AZUL UNIDAD 1524695 | (1522694) MOCHILA ESCOLAR HEAD KIT STARS AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $1485 |
$ 16.500,00
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$ 0,00
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$ 29.700,00
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$ 330.000
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$ 359.700
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53121603
2239-4-LP14
| Mochilas | 20 | | (1522667 )MOCHILA ESCOLAR HEAD KOMBI BURDEO UNIDAD 1524668 | (1522667) MOCHILA ESCOLAR HEAD KOMBI BURDEO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $1440 |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 28.800,00
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$ 320.000
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$ 348.800
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Total Neto
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$ 708.500
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Descuento
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$ 14.170
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 131.923
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 826.253
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.